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Home > Printer-friendly > Saldo fattura n. 331 del 7/5/2014
Determina
Numero protocollo: 
sn
Acquisizione CIG
CIG: 
Z2D0F46318
Modalita acquisto: 
Affidamento in economia - affidamento diretto *
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126
Importo €: 
426,23
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
19/05/2014
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
19/05/2014
Importo €: 
426,23
Pagamento
Totale pagato: 
426,23
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da Anonimo (non verificato) il
URL (modified on 17/06/2015 - 04:57): https://lnx.icgalileitradate.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/saldo-fattura-n-331-del-752014