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Tel. 0331 842151 - 0331 860455 - Fax 0331 844705
E-mail vaic814007@istruzione.it - PEC vaic814007@pec.istruzione.it
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Bandi di gara e contratti 2015
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
z24151373b Intervento tecnico su centralina |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARGNA RUGGERO BRGRGR58P28B639K |
170.00 |
22/06/2015 31/08/2015 |
170.00 |
|
ZC41520DF0 Acquisto armadio a ripiani |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ferramenta BIFFI 03005640127 |
522.38 |
24/06/2015 31/08/2015 |
522.38 |
|
Z2D1546E4F Materiale facile consumo Sc. Prim. Rosmini e Sc.Inf. Rodari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 |
1876.89 |
06/07/2015 10/10/2015 |
1876.89 |
|
Z5E1546EC5 Materiale facile consumo Sc.Inf. Munari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. LEGNANI s.r.l. 00788440121 |
768.98 |
06/07/2015 10/10/2015 |
768.98 |
|
ZC41533414 Materiale facile consumo Sc.Prim. Rosmini - Battisti e Sc. Inf. Rodari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C. 00821380136 |
1812.09 |
02/07/2015 31/10/2015 |
1812.09 |
|
Z60153BED3 Materiale di cancelleria Sc. Prim.Battisti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C. 00821380136 |
1583.48 |
02/07/2015 31/10/2015 |
1583.48 |
|
Z1A1565A49 Materiale Informatico Sc. Prim. Dante |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICE 2000 S.A.S. 01869270122 |
647.10 |
15/07/2015 31/10/2015 |
647.10 |
|
ZE6156EE6A Materiale di ferramenta |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRAMENTA CONTE MAURO CNTMRA67M23L319L |
159.96 |
15/07/2015 31/10/2015 |
159.96 |
|
Z39158DEF7 Assistenza Informatica a.s. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
3000.00 |
15/09/2015 31/12/2016 |
3000.00 |
|
Z3C15ED271 Nastri Ciclostile |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
134.00 |
04/09/2015 31/10/2015 |
134.00 |
|
Z9E1501A71 Determina affidamento servizio doposcuola progetto Chirone |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 0.00 |
11/09/2015 11/09/2015 |
0.00 | |
|
ZE5155B079 Determina uscita Milano EXPO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI BETTONI 00647400126 |
3883.60 |
30/09/2015 16/11/2015 |
3883.60 |
|
ZC41608B0D Determina per l' affidamento del servizio trasporto piscina a.s. 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSERVIZI BETTONI 00647400126 |
16250.00 |
12/10/2015 31/05/2016 |
7030.00 |
|
ZC91613023 Acquisto telefoni + interventi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
317.00 |
16/09/2015 31/10/2015 |
317.00 |
|
Z9A157F73F Acquisto materiale didattico per il sostegno |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 |
534.63 |
23/07/2015 31/12/2015 |
534.63 |
|
Z9614D2F21 Attivazione servizio PICK-UP + acconto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE IT. S.p.A.-AREA LOGISTICA TERR. LOMB.-INC. 01114601006 |
500.00 |
18/09/2015 31/12/2015 |
0.00 |
|
ZF6151BB54 Acquisto materiale facile consumo + carta f.to A04 plesso dante |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Valsecchi Giovanni S.R.L. 07997560151 |
4059.69 |
15/07/2015 31/12/2015 |
4059.69 |
|
Z40162D903 Acquisto toner + installazione Lim |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
637.00 |
22/09/2015 31/12/2015 |
637.00 |
|
Z0C163196F Riparazione tablet |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
95.00 |
23/09/2015 31/12/2015 |
95.00 |
|
Z5F163BFEF Acquisto cartellini per EXPO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UBOLDI MARIO BLDMRA39A07D531N |
61.50 |
25/09/2015 16/11/2015 |
61.50 |
|
Z90164527C Acquisto bandane per EXPO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lipsia GROUP s.r.l. Unipersonale 02944320122 |
150.00 |
29/09/2015 02/11/2015 |
150.00 |
|
Z1916939C4 Acquisto materiale informatico + interventi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
1114.50 |
15/10/2015 15/12/2015 |
1114.50 |
|
Z9116A60E0 Adesione convenzione telecom italia6 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA S.P.A. 04643350962 |
90.00 |
20/10/2015 31/12/2015 |
0.00 |
|
Z73164828E Acquisto materiale sportivo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSA SPORT di Paola Cavallasca & C. s.a.s. 00247390123 |
662.36 |
26/10/2015 31/12/2015 |
662.36 |
|
Z211685A6A Acquisto materiale primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA 01864740129 |
344.37 |
26/10/2015 31/12/2015 |
344.37 |
|
ZCB16C2BAE Riparazione notebook CTS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA 02725070128 |
54.00 |
27/10/2015 30/11/2015 |
54.00 |
|
ZDA16E1AF0 Acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 02027040019 |
99.39 |
30/10/2015 15/12/2015 |
99.37 |
|
ZEE16EC21B Acquisto frigo da tavolo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IPER MONTEBELLO S.P.A. 03585750155 |
114.67 |
03/11/2015 31/12/2015 |
114.67 |
|
z1b16ec606 Acquisto asciugapasso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUADRIFER S.R.L. 02007820125 |
100.16 |
03/11/2015 31/12/2015 |
100.16 |
|
ZE116F80BC Acquisto casacche |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lipsia GROUP s.r.l. Unipersonale 02944320122 |
66.00 |
05/11/2015 31/12/2015 |
66.00 |
Pagine
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