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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
| Numero / Data Protocollo | Determina / CIG / Descrizione bando - richiesta offerta | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegati | Importo Euro |
|---|---|---|---|---|
|
6737 C/14 20/10/2015 |
Adesione convenzione telecom italia6 Z9116A60E0 |
TELECOM ITALIA S.P.A.|04643350962 | 168,58 | |
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6440 C/14 15/10/2015 |
Acquisto materiale informatico + interventi Z1916939C4 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 1.114,50 | |
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5492 C/14 29/09/2015 |
Acquisto bandane per EXPO Z90164527C |
Lipsia GROUP s.r.l. Unipersonale|02944320122 | 150,00 | |
|
5914 C/14 25/09/2015 |
Acquisto cartellini per EXPO Z5F163BFEF |
UBOLDI MARIO|BLDMRA39A07D531N | 61,50 | |
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5803 C/14 23/09/2015 |
Riparazione tablet Z0C163196F |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 95,00 | |
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5705 C/14 22/09/2015 |
Acquisto toner + installazione Lim Z40162D903 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 637,00 | |
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4642 C/14 15/07/2015 |
Acquisto materiale facile consumo + carta f.to A04 plesso dante ZF6151BB54 |
Valsecchi Giovanni S.R.L.|07997560151 | 4.059,69 | |
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5734 C/14 18/09/2015 |
Attivazione servizio PICK-UP + acconto Z9614D2F21 |
POSTE IT. S.p.A.-AREA LOGISTICA TERR. LOMB.-INC.|01114601006 | 500,00 | |
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4383 C/14 23/07/2015 |
Acquisto materiale didattico per il sostegno Z9A157F73F |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 | 534,63 | |
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5248 C/14 16/09/2015 |
Acquisto telefoni + interventi ZC91613023 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 317,00 | |
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6399 C/14 10/10/2015 |
Noleggio bus per servizio trasporto piscina a.s. 2015/16 ZC41608B0D |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 15.040,00 | |
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6053 30/09/2015 |
Determina uscita Milano EXPO ZE5155B079 |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 3.883,60 | |
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5776/C14 21/09/2015 |
Servizio doposcuola progetto Chirone Z9E1501A71 |
BAOBAB Cooperativa Sociale Onlus arl|02840030122 | 35.063,22 | |
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5285 C/14 04/09/2015 |
Nastri Ciclostile Z3C15ED271 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 134,00 | |
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5523 C/14 14/09/2015 |
Assistenza Informatica a.s. 2015/16 Z39158DEF7 |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 3.000,00 | |
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5752 C/14 21/09/2015 |
Indizione di gara servizio psicopedagogico a.s. 2015/16 ZEA1595C21 |
BOLLANI CHIARA|BLLCHR82R64L319F | 9.443,54 | |
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4642/C14 15/07/2015 |
Materiale di ferramenta ZE6156EE6A |
FERRAMENTA CONTE MAURO|CNTMRA67M23L319L | 159,96 | |
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4417/C14 15/07/2015 |
Materiale Informatico Sc. Prim. Dante Z1A1565A49 |
OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 | 647,10 | |
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4557/C14 02/07/2015 |
Materiale di cancelleria Sc. Prim.Battisti Z60153BED3 |
PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C.|00821380136 | 1.583,48 | |
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4558 - 4559 - 4428/C14 02/07/2015 |
Materiale facile consumo Sc.Prim. Rosmini - Battisti e Sc. Inf. Rodari ZC41533414 |
PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C.|00821380136 | 1.812,09 |
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