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N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
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4447 A7c 26/07/2018 |
Acquisto materiale didattico per il progetto arte e immagine ZBB247D41D |
CARTOLERIA K D'ORO DI GASPARRI PAOLA STEFANIA|GSPPST65H56L319X | 84.05 | |
4435 A7c 24/07/2018 |
Acquisto materiale informatico ZA1247B0AC |
BREMAX SOCIETA' COOPERATIVA|02725070128 | 47.00 | |
4429 A7c 24/07/2018 |
Acquisto materiale per il progetto arte e immagine Z68247D255 |
colorificio GATTONI snc|00034090126 | 203.70 | |
4432 A7c 24/07/2018 |
Acquisto materiale di cancelleria per i plessi dell'I.C. G. Galilei ZB0247ABE4 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 | 4815.09 | |
4427 A7c 24/07/2018 |
Acquisto telecamera Z4C24732D0 |
Ghiaroni & C. S.r.l.|01081550152 | 373.64 | |
4422 A7c 24/07/2018 |
Acquisto materiale di cancelleria plessi Rosmini e Rodari Z362475FDE |
G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 | 1513.00 | |
4375 A7c 19/07/2018 |
Acquisto libri in comodato d'uso a.s. 2018/19 Z2823DF315 |
LARIO LIBRI S.r.l.|01205080136 | 9472.26 | |
4372 A7h 19/07/2018 |
Acquisto diretto mobile per la carta Z7F246BA3C |
PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C.|00821380136 | 499.18 | |
4366 A7c 18/07/2018 |
Acquisto materiale di cancelleria progetto Erasmus Z05246AA05 |
EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 | 112.58 | |
4352 A7d 18/07/2018 |
Acquisto materiale di cancelleria plesso Battisti ZE62462B65 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 586.96 | |
4333 A7d 17/07/2018 |
Acquisto materiale di cancelleria plesso Munari ZE22462760 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 896.82 | |
4297 A7c 12/07/2018 |
Acquisto materiale di ferramenta Z5D2457752 |
FERRAMENTA CONTE MAURO|CNTMRA67M23L319L | 193.60 | |
2127 A29c 04/04/2018 |
Incarico corso di formazione per lavoratori Z222314809 |
SIRNA LARA|SRNLRA84M61H163F | 480.00 | |
4338 A7d 17/07/2018 |
Acquisto materiale di cancelleria per Geomag e Origami Z9624583BE |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 160.65 | |
4300 A7c 12/07/2018 |
Acquisto cavi + toner Z732457E3B |
OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 | 345.78 | |
4295 A7c 12/07/2018 |
Acquisto cartucce e toner Z2F24572C4 |
CMSRL|12064300150 | 2800.70 | |
7088 A29c 20/11/2017 |
Incarico percorso formativo progetto DM663 ZD9212428A |
Bombetti Silvia|BMBSLV75L48L682N | 750.00 | |
06/12/2017 |
Visita didattica a Remida Z0D236C05E |
Associazione di promozione sociale Altrementi|03289460127 | 1379.51 | |
4087 A7c 11/07/2017 |
Acquisto griglie espositive ZDF1F5083D |
KONTRACTdiKhaliliNajeh&Csnc|02080591205 | 984.00 | |
4017 A7c 04/07/2017 |
Acquisto materiale sportivo Z211F36C37 |
ZinettiSportsrl|00774410153 | 711.10 | |
289 A7f 20/01/2017 |
Contratto prestazione d'opera progetto Lab. Artistico creativo ZBC1CB66EA |
DOVERI SANDRA|DVRSDR62H51E625V |
![]() |
2025.00 |
948 A7c 16/02/2017 |
Acquisto materiale di primo soccorso Z721D1CAFB |
BMEDICAL di Bonnal Iean Jacques Pierre|BNNJJC79L21E507B | 212.82 | |
Uscita teatro Z981EAA0C7 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OPLA'|95076100122 | 318.18 | ||
3860 A7c 28/06/2017 |
Acquisto libri per il sostegno Z7B1F2596E |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON|01063120222 | 299.59 | |
3859 A7c 28/06/2017 |
Acquisto materiale di pulizia Z121F25B86 |
MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 | 1084.20 | |
3802 A29c 26/06/2017 |
Incarico corso di aggiornamento primo soccorso ZBB1F2AE55 |
PERINA GUIDO|02685360121 | 200.00 | |
3619 A7c 20/06/2017 |
Acquisto stampante per il CTS Z9D1F12ACE |
SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 935.00 | |
3616 A7c 20/06/2017 |
Acquisto materiale informatico Z971F12835 |
SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 | 438.00 | |
3648 A7d 21/06/2017 |
Acquisto materiale di cancelleria ZF81F0D199 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 525.08 | |
969/A8e 16/02/2017 |
Visita didattica Acquario Civico di Milano Z6D1C1C455 |
Verdeacqua soc.coop. sociale ONLUS|03758820967 | 405.00 |
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