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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Ordine N MO5984795 DEL 17/06/2014
Z030FB8918 		ARUBA S.P.A. - Servizio Aruba.it|01573850516 41.66
Buono ordine n. 39 del 6/6/13 per scuola secondaria
Z080A4222F 		GRUPPO GIODICART srl|04715400729 126.69
Saldo fatture n. V3-1715 - 1718 - 1712 - 1713 - 1714 - 1719 del 6/8/2014
Z091000BBE 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 2833.44
Saldo fatture n: 1613 del 13/5/13 e 1729 del 22/5/13
Z0B099A678 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 197.00
Saldo fattura n. 253/E/2013 del 30/09/2013
Z0E0B4ED32 		SALVATORES CASNICI|CSNMRZ62L11L682T 152.54
Fattura n. 60 del 22/1/14
Z0E0DD4865 		CASTANO TURISMO SRL|01920080122 1921.39
Saldo fattura n. 20144E06155 del 4/9/2014
Z100FBDDFA 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 219.00
Saldo fattura n. 46-2013 del 30/11/2013
Z150C2F1A3 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 280.00
Buono ordine n. 83 del 6/12/2013 per acquisto di chitarre
Z150CC49FB 		LUCIANO ANDREA s.n.c.|01557450127 1169.26
Saldo fatture n.: 668-669-670-671-680-681-767 del 28/02/2014
Z150DE5BD5 		GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C|01279740136 1622.14
noleggio fotocopiatori istituto
Z1607AF504 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 14812.54
acquisto pen-drive per docenti scuola primaria Battisti
Z160B9F7B0 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 142.82
Saldo fattura n. 111 del 3/6/2014
Z160F2468A 		ESTRA snc di Romano e Dario Estrafallaces|01422960128 900.00
Saldo fattura n. 12201 del 27/11/2012
Z190727820 		G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 744.00
Saldo fattura n. 823 del 30/09/2014
Z1910AFD55 		OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 182.40
Saldo fattura n. 7952 del 4/5/13
Z1B0A1C08D 		GATTI & VANONI S.R.L.|00198180127 61.56
ordine tablet per registro elettronico (15+5)
Z1B0C01DB5 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 3355.22
Saldo fattura n. 3-2014 del 31/01/2014
Z1B0D61E80 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 70.00
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI - scuola elementare Battisti - BN31030930-BN31030945
Z1C0E66CA0 		MostraMi s.r.l.|06594200963 404.92
SALDO FATTURA N. 17-2013 DEL 30/4/2013 E SALDO FATTURA N. 16-2013 DEL 30/04/2013 (CIG Z8D0953BBB)
Z1D0953BF0 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 840.00
Visita museo Casa Ferrari del 10/3 e 24/03
Z250EBE04C 		BASILICA METROPOLITANA DI MODENA|00581150364 487.70
ordine materiale di cancelleria scuola dell'infanzia Munari
Z270A939BD 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 810.05
Saldo fattura n. 403 del 11/09/2014
Z2A10263DC 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 343.00
Buono ordine del 29/10/2012 per acquisto inchiostro per fotostampatore
Z2B06FAA5F 		EFFEDI SOC. COOP.|03242630139 70.00
Saldo fattura n. 13.203 del 8/5/13
Z2B09985EA 		DANI 2000 S.r.l.|02547230124 205.00
Saldo fattura n. 3466 del 8/7/2013
Z2C0A95B71 		EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON|01063120222 139.40
trasporto alunni in piscina
Z2C0CBAF62 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 6057.21
Saldo fattura n. 331 del 7/5/2014
Z2D0F46318 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 426.23
buono ordine n. 7 del 20/03/13
Z2E092F829 		GRUPPO GIODICART srl04715400729 1828.11
Saldo fatture n.: 117E - 118E - 119E - 120E - 121E - 122E del 28/11/13
Z340C8B9AD 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 2128.10

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