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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
acquisto pen-drive per docenti scuola primaria Battisti
Z160B9F7B0 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 142.82
Saldo fattura n. 111 del 3/6/2014
Z160F2468A 		ESTRA snc di Romano e Dario Estrafallaces|01422960128 900.00
Saldo fattura n. 12201 del 27/11/2012
Z190727820 		G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 744.00
Saldo fattura n. 823 del 30/09/2014
Z1910AFD55 		OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 182.40
Saldo fattura n. 7952 del 4/5/13
Z1B0A1C08D 		GATTI & VANONI S.R.L.|00198180127 61.56
ordine tablet per registro elettronico (15+5)
Z1B0C01DB5 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 3355.22
Saldo fattura n. 3-2014 del 31/01/2014
Z1B0D61E80 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 70.00
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI - scuola elementare Battisti - BN31030930-BN31030945
Z1C0E66CA0 		MostraMi s.r.l.|06594200963 404.92
SALDO FATTURA N. 17-2013 DEL 30/4/2013 E SALDO FATTURA N. 16-2013 DEL 30/04/2013 (CIG Z8D0953BBB)
Z1D0953BF0 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 840.00
Saldo fattura n. 23/2013 del 21/5/2013
Z1D0A0F913 		ERACLIO IDRA|DRIRCL32L19D597X 600.00
Addestramento personale docente su CLASSEVIVA
Z1F108ED7F 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 180.00
Saldo fatture n. 32 del 9/4/13 46-47-48-49 del 22/4/13
Z2009472C5 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 2825.74
Fattura n. 30 del 31/7/2014
Z20100324C 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 60.00
Saldo fattura n. 9932 del 16/10/13
Z210BD6C18 		G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 97.80
Saldo fattura n. 965 del 30/11/2013
Z220C857AE 		OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 151.00
Visita museo Casa Ferrari del 10/3 e 24/03
Z250EBE04C 		BASILICA METROPOLITANA DI MODENA|00581150364 487.70
ordine materiale di cancelleria scuola dell'infanzia Munari
Z270A939BD 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 810.05
Saldo fattura n. 403 del 11/09/2014
Z2A10263DC 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 343.00
Buono ordine del 29/10/2012 per acquisto inchiostro per fotostampatore
Z2B06FAA5F 		EFFEDI SOC. COOP.|03242630139 70.00
Saldo fattura n. 13.203 del 8/5/13
Z2B09985EA 		DANI 2000 S.r.l.|02547230124 205.00
Saldo fattura n. 3466 del 8/7/2013
Z2C0A95B71 		EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON|01063120222 139.40
trasporto alunni in piscina
Z2C0CBAF62 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 6057.21
Saldo fattura n. 331 del 7/5/2014
Z2D0F46318 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 426.23
buono ordine n. 7 del 20/03/13
Z2E092F829 		GRUPPO GIODICART srl04715400729 1828.11
Saldo fatture n.: 117E - 118E - 119E - 120E - 121E - 122E del 28/11/13
Z340C8B9AD 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 2128.10
Incarico realizzazione sito web
Z3511502EC 		CAPROTTI NADIA LUISA|CPRNLS51H61F205T 988.00

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