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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n. 460/2013 del 27/8/2013
Z9B0B8FE38 		EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER|04643641006 177.05
Fattura n. 1400240 del 5/3/2014 per viaggio di istruzione in Provenza e Camargue 18/22 marzo
Z9B0CBACF2 		ODOS Viaggi srl|08555860157 19856.56
Saldo fattura n. 14431 del 25/11/2014
Z9C0D3AA79 		DANI 2000 S.r.l.|02547230124 350.00
Buono ordine n. 40 del 14/6/2013
Z9D0A64C1C 		EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 66.44
Saldo fattura n. 1174 del 31/3/2013
Z9F086DA05 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 1110.80
Saldo fattura n. 28 del 9/12/2013
Z9F0A7D6CC 		CATTORETTI PIERA ROSELLA|CTTPRS67E57L682P 10299.69
Saldo fattura n. 4073 del 30/11/2013
ZA00AB4C6E 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 12145.00
Saldo fattura n. 16 del 19/03/14
ZA10E363AA 		VISCARDI S.N.C.|02353070127 133.48
trasporto alunni scuola primaria Battisti in piscina
Z3607B988E 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 5527.27
Incarico per progetto Educazione alla espressività
Z3711DF8C7 		DOVERI SANDRA|DVRSDR62H51E625V 2500.00
modulo ordine Bergantini 2014
Z380F662EC 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 40.98
Saldo fatture n. 40/21852 del 30/5/13 e 40/24219 del 11/6/2013
Z3A0A17D69 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 203.60
Saldo fattura n. 87 del 28/2/2013
Z3B094A91C 		CIESSECI S.P.A.|02049930130 82.51
Saldo fattura n. 6 del 4/9/13
Z3C0AC6267 		PLAY TIME di Manchiero Andrea|MNCNDR81A02I829T 327.85
Incarico corso di formazione con fondi CTS e rimborso spese
Z3C12C3F5A 		VENTRIGLIA LUCIANA|VNTLCN51C62E783C 204.92
fornitura diario scolastico
Z3E0B7B921 		S&G Partners srl|03155660966 2677.87
Saldo fattura n. 18/14 del 5/6/14
Z3F0FAB7C2 		SOCIETA' ASTRONOMICA G.V. SCHIAPPARELLI|80011560127 83.61
Saldo fatture n. V3-1716 e 1717 del 6/8/2014 V3-4008 del 19/19/2014
Z40101AE85 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 1201.26
Saldo fattura n. 8008 del 9/5/2014
Z410F160EF 		GATTI & VANONI S.R.L.|00198180127 61.56
Saldo fattura n. 71/13 del 12/03/2013
Z47090E986 		UNIVERSAL TIME s.n.c. di Croci M. e Cella G.|00781300124 58.00
Saldo fattura n. 31/2014 del 31/03/2014
Z480EA6F45 		ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S. di Charles Crowhurs|00721230126 1577.05
Saldo fattura n. 1920000075 del 10/07/2014
Z481013137 		IPER MONTEBELLO S.P.A.|03585750155 98.28
Saldo fattura n. 5 del 24/10/2014
Z4B11503F3 		SIRNA LARA|SRNLRA84M61H163F 944.26
noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/13
Z69083D786 		MORANDI S.R.L.|00685110124 1063.64
Saldo fattura n. 1504 del 3/11/2014
Z69117F822 		TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA|00659430631 77.87
Acconto per viaggio di istruzione a Canterbury (13/4/2013 - 20/04/2013)
Z6A0792558 		WEP SRL|06977680013 5371.90
Saldo fattura n. 876 del 18/07/2013
Z6A0AB5372 		ALL SERVICE PROMOTION s.r.l.|08123850961 260.00
Saldo fattura n. 40/2668 del 21/01/2014
Z6B0DCAE09 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 595.00
Buono ordine 996843 del 5/12/2013
Z6C0CBC589 		TELECOM ITALIA S.P.A.|00488410010 115.84
Saldo fatture n. 40/4462 del 29/01/2013
Z6E081DCFD 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 1575.42

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