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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n. 20/2014 del 19/5/2014
ZF80F5B81B 		ERACLIO IDRA|DRIRCL32L19D597X 900.00
Saldo fattura n. 62 del 15/09/2014
ZF810C1510 		S&G Partners srl|03155660966 2600.00
Saldo fattura n. 152-2014 del 30/09/2014
ZFA10B942E 		ELETTRICA di Ghezzi Alessandro|GHZLSN75C24C523N 110.00
SALDO FATTURA N. 20144G00846 DEL 24/10/14
ZBC10D1D4E 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 118.03
SALDO FATTURA N. 50 DEL 12/02/2014
ZBD0CD7C11 		ROSA SPORT di Paola Cavallasca & C. s.a.s.|00247390123 229.98
Saldo fattura n. 57 del 21/5/2013
ZBE0A050B0 		BARGNA RUGGERO|BRGRGR58P28B639K 120.00
Saldo fattura n. 159 del 28/02/2014
ZBF0DA2318 		OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 298.00
noleggio autobus per gemellaggio
ZC007925F9 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 5143.80
Saldo fattura n. 49/2013 del 25/3/2013
ZC00968D08 		ARCHEOPARK S.R.L.|01928420981 985.12
Saldo fattura n. 18 del 17/2/2014
ZC00D881AF 		BARGNA RUGGERO|BRGRGR58P28B639K 220.00
Saldo fattura n. 27D del 29/5/14
ZC10F681F7 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 479.40
noleggio autobus per visite d'istruzione a.s. 2013/14
ZC30CD8E5A 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 5183.57
Incarico RSPP
ZC30DCAE39 		SIRNA LARA|SRNLRA84M61H163F 919.67
Saldo fattura n. 410.539
ZC30E4FCDC 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 116.14
Corso di formazione per personale di segreteria su appalti pubblici
ZC411A7479 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 166.50
SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/3/2014
ZC50CEF5BE 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 4000.00
Buono ordine per acquisto materiale di pulizia
ZC907FDF29 		MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 135.06
Saldo fattura n. 128 del 31/05/2014
ZC90EF3854 		P.A. CROCE ITALIA BERNATE TICINO|93029640153 81.97
Fattura n. 1476/T del 18/10/2013
ZCB0BE4F4D 		QUADRIFER S.R.L.|02007820125 92.80
Saldo fattura n. 26 del 29/8/2014
ZCB1026AFA 		G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 163.28
Saldo fattura n. 1015 del 11/9/2013
ZCC094955D 		C.I.P.E. srl - Macchine ed accessori per ufficio|02106510122 26481.15
Saldo fattura n. 36-2013 del 30/09/2013
ZCC0B8FDB3 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 27.77
Saldo fattura n. 23 09525 del 14/03/2013
ZCF09B29A3 		OPITEC ITALIA srl|01451640211 40.17
Saldo fattura n. 22-2013 del 31/5/2013
ZD00A18481 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 70.00
ordine materiale di cancelleria primaria Battisti
ZD00A8A332 		GRUPPO GIODICART srl|04715400729 249.93
Saldo fattura n. 40/5816 del 7/2/2014
ZD00D55A2B 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 1419.00
Saldo fattura n. 116 del 2/7/2013
ZD20AB530B 		PELTRO VARESE di Giovanni Barbieri|01290500121 1493.80
Saldo fattura n. 01/1214 del 30/4/2013
ZD40968E80 		CINEHOLLYWOOD s.r.l.|07950800156 101.30
noleggio autobus per trasporto piscina alunni scuola primaria
ZD5118C9A6 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 12000.00
Saldo fattura n. 20 del 31/05/2014
ZD60FA7E69 		A&G FOTOGRAFIE di Borsani G. e C. snc|08325750159 1477.64

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