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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n. 40228 del 9/9/2014
Z7910285E6 		MEDIA DIRECT SRL|02409740244 1799.00
Saldo fattura n. 141 del 31/5/2013
Z7B09C3E0A 		P.A. CROCE ITALIA BERNATE TICINO|93029640153 99.17
Saldo fatture n. 62/14 del 31/01/2014 e 70/14
Z7C0DDDEA4 		EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 269.22
buono ordine n. 87 del 20/12/2013
Z7D0D10184 		UNIVERSAL TIME s.n.c. di Croci M. e Cella G.|00781300124 2126.25
SALDO FATTURA N. 4261 DEL 23/12/2013
Z7E0CE0DD8 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 42.72
Saldo fattura n. 274 del 31/5/2014
Z7E1093725 		EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 52.87
Fattura n. 3032 del 31/08/2014
Z8010BB016 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 95.00
SALDO FATTURA N. 20 DEL 2/1/2014
Z820CFA5D1 		AXIOS ITALIA|06331261005 625.00
Incarico noleggio fotocopiatrici
Z830D885D5 		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.|01788080156 1032.00
versamento n. 22 quote per certificazione KET
Z84093BAEC 		ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S. di Charles Crowhurs|00721230126 1328.77
Saldo fattura n. 184/14 del 28/02/2014
Z840E163E3 		PRIORE CENTRO MACCHINE|PRRPTR52L27F817Y 33.00
Saldo fattura n. 1442/2013 del 5/11/2013
Z850A7D5AC 		LIBRI & SCUOLA S.R.L.|03296550126 10360.87
Saldo fattura n. 21 del 19/09/2013
Z850A959F0 		LIBRERIA FERRARIO s.n.c. di Anna Pia e Stefano Fer|02677540128 306.30
Saldo fattura n. 40/50278 del 8/11/13
Z850C2D20E 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 1493.00
Saldo fattura n. 648 del 29/6/2013
Z860A7BD6E 		UBOLDI MARIO|BLDMRA39A07D531N 53.39
Saldo fattura n. 544 B del 18/10/2013
Z860BF93DE 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 129.08
Saldo fattura n. 1956 del 30/04/2014
Z860F1CCC1 		BEL-GO S.p.A.|00214680126 40.65
Saldo fatture n. 140320 e 140321
Z870E2191A 		MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 702.91
impegno di spesa per servizio doposcuola Progetto Chirone set/dic 2012
Z880613E7B 		ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|02352100024 6572.24
Ordine n. MO5435384 - Rinnovo dominio anno 2014
Z880CA11E9 		ARUBA S.P.A. - Servizio Aruba.it|01573850516 24.66
noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/2013
Z890A1BFCE 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 6537.17
Saldo fattura n. 40/4194 del 28/1/2013
Z8B08F2635 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 240.00
Saldo fatture n. 40/29098 del 26/7/13 e 40/30047
Z8C0AB4BF1 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 890.76
Saldo fattura n. 460/2013 del 27/8/2013
Z9B0B8FE38 		EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER|04643641006 177.05
Fattura n. 1400240 del 5/3/2014 per viaggio di istruzione in Provenza e Camargue 18/22 marzo
Z9B0CBACF2 		ODOS Viaggi srl|08555860157 19856.56
Saldo fattura n. 14431 del 25/11/2014
Z9C0D3AA79 		DANI 2000 S.r.l.|02547230124 350.00
Buono ordine n. 40 del 14/6/2013
Z9D0A64C1C 		EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 66.44
Saldo fattura n. 1174 del 31/3/2013
Z9F086DA05 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 1110.80
Saldo fattura n. 28 del 9/12/2013
Z9F0A7D6CC 		CATTORETTI PIERA ROSELLA|CTTPRS67E57L682P 10299.69
Saldo fattura n. 4073 del 30/11/2013
ZA00AB4C6E 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 12145.00

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