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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Ordine n. MO5435384 - Rinnovo dominio anno 2014
Z880CA11E9 		ARUBA S.P.A. - Servizio Aruba.it|01573850516 24.66
noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/2013
Z890A1BFCE 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 6537.17
Saldo fattura n. 40/4194 del 28/1/2013
Z8B08F2635 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 240.00
Saldo fatture n. 40/29098 del 26/7/13 e 40/30047
Z8C0AB4BF1 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 890.76
buono ordine n. 41 del 14/6/2013 per acquisto toner
Z8F0A64E38 		EFFEDI SOC. COOP.|03242630139 170.00
Saldo fattura n. 28 del 23/10/2013
Z910BAE9AE 		LIBRERIA FERRARIO s.n.c. di Anna Pia e Stefano Fer|02677540128 57.38
Saldo fattura n. 002016 del 31/5/2013
Z9209FA212 		GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C|01279740136 254.60
Saldo fatture n. PA 165 - 166 - 167 del 29/09/2014
Z94101EC61 		PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C.|00821380136 2824.24
progetto Nestore
Z950889D48 		ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|02352100024 2519.08
contratto semestrale (lug/set) per rilevatore presenze I.C.
Z950BE6AE8 		UNIVERSAL TIME s.n.c. di Croci M. e Cella G.|00781300124 120.00
buoni ordine n. 41 e 43 del 16/04/2014
Z950ED3E1E 		OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 1003.00
assicurazione alunni e personale a.s. 2013/14
Z9A0B75D40 		B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE S.R.L.|02266360599 7935.66
Saldo fattura n. 460/2013 del 27/8/2013
Z9B0B8FE38 		EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER|04643641006 177.05
Fattura n. 1400240 del 5/3/2014 per viaggio di istruzione in Provenza e Camargue 18/22 marzo
Z9B0CBACF2 		ODOS Viaggi srl|08555860157 19856.56
Saldo fattura n. 14431 del 25/11/2014
Z9C0D3AA79 		DANI 2000 S.r.l.|02547230124 350.00
Buono ordine n. 40 del 14/6/2013
Z9D0A64C1C 		EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 66.44
Saldo fattura n. 1174 del 31/3/2013
Z9F086DA05 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 1110.80
Saldo fattura n. 28 del 9/12/2013
Z9F0A7D6CC 		CATTORETTI PIERA ROSELLA|CTTPRS67E57L682P 10299.69
Saldo fattura n. 4073 del 30/11/2013
ZA00AB4C6E 		SOLUZIONE INFORMATICA|01511090126 12145.00
Saldo fattura n. 16 del 19/03/14
ZA10E363AA 		VISCARDI S.N.C.|02353070127 133.48
Saldo fattura n. 87 del 28/2/2013
Z3B094A91C 		CIESSECI S.P.A.|02049930130 82.51
Saldo fattura n. 6 del 4/9/13
Z3C0AC6267 		PLAY TIME di Manchiero Andrea|MNCNDR81A02I829T 327.85
Incarico corso di formazione con fondi CTS e rimborso spese
Z3C12C3F5A 		VENTRIGLIA LUCIANA|VNTLCN51C62E783C 204.92
fornitura diario scolastico
Z3E0B7B921 		S&G Partners srl|03155660966 2677.87
Saldo fattura n. 18/14 del 5/6/14
Z3F0FAB7C2 		SOCIETA' ASTRONOMICA G.V. SCHIAPPARELLI|80011560127 83.61
Saldo fatture n. V3-1716 e 1717 del 6/8/2014 V3-4008 del 19/19/2014
Z40101AE85 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 1201.26
Saldo fattura n. 8008 del 9/5/2014
Z410F160EF 		GATTI & VANONI S.R.L.|00198180127 61.56
Saldo fattura n. 71/13 del 12/03/2013
Z47090E986 		UNIVERSAL TIME s.n.c. di Croci M. e Cella G.|00781300124 58.00
Saldo fattura n. 31/2014 del 31/03/2014
Z480EA6F45 		ENGLISH LANGUAGE CENTRE S.A.S. di Charles Crowhurs|00721230126 1577.05
Saldo fattura n. 1920000075 del 10/07/2014
Z481013137 		IPER MONTEBELLO S.P.A.|03585750155 98.28

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