I documenti con firma digitale (file .p7m) possono essere visionati utilizzando un servizio per la verifica della firma digitale.
Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
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Saldo fattura n. 6 del 4/6/2013 ZB90A5EBBA |
PICCOLO TEATRO CINEMA NUOVO|01661500122 | 100.00 | ||
Saldo Fatt. n. 1010135502 del 29/02/2012 - Noleggio fotocopiatore plesso Dante ZBC046F9BC |
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.|01788080156 | 681.34 | ||
Saldo fattura n. 584 del 30/06/2014 ZBC0F7856C |
OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 | 148.00 | ||
SALDO FATTURA N. 20144G00846 DEL 24/10/14 ZBC10D1D4E |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 118.03 | ||
SALDO FATTURA N. 50 DEL 12/02/2014 ZBD0CD7C11 |
ROSA SPORT di Paola Cavallasca & C. s.a.s.|00247390123 | 229.98 | ||
Saldo fattura n. 57 del 21/5/2013 ZBE0A050B0 |
BARGNA RUGGERO|BRGRGR58P28B639K | 120.00 | ||
Saldo fattura n. 159 del 28/02/2014 ZBF0DA2318 |
OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 | 298.00 | ||
noleggio autobus per gemellaggio ZC007925F9 |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 5143.80 | ||
Saldo fattura n. 49/2013 del 25/3/2013 ZC00968D08 |
ARCHEOPARK S.R.L.|01928420981 | 985.12 | ||
Saldo fattura n. 18 del 17/2/2014 ZC00D881AF |
BARGNA RUGGERO|BRGRGR58P28B639K | 220.00 | ||
Saldo fattura n. 27D del 29/5/14 ZC10F681F7 |
A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 | 479.40 | ||
noleggio autobus per visite d'istruzione a.s. 2013/14 ZC30CD8E5A |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 5183.57 | ||
Incarico RSPP ZC30DCAE39 |
SIRNA LARA|SRNLRA84M61H163F | 919.67 | ||
Saldo fattura n. 410.539 ZC30E4FCDC |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 | 116.14 | ||
Corso di formazione per personale di segreteria su appalti pubblici ZC411A7479 |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 166.50 | ||
SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/3/2014 ZC50CEF5BE |
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D | 4000.00 | ||
Buono ordine per acquisto materiale di pulizia ZC907FDF29 |
MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 | 135.06 | ||
Saldo fattura n. 128 del 31/05/2014 ZC90EF3854 |
P.A. CROCE ITALIA BERNATE TICINO|93029640153 | 81.97 | ||
Fattura n. 1476/T del 18/10/2013 ZCB0BE4F4D |
QUADRIFER S.R.L.|02007820125 | 92.80 | ||
Saldo fattura n. 26 del 29/8/2014 ZCB1026AFA |
G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 | 163.28 | ||
Saldo fattura n. 1015 del 11/9/2013 ZCC094955D |
C.I.P.E. srl - Macchine ed accessori per ufficio|02106510122 | 26481.15 | ||
Saldo fattura n. 36-2013 del 30/09/2013 ZCC0B8FDB3 |
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D | 27.77 | ||
Saldo fattura n. 23 09525 del 14/03/2013 ZCF09B29A3 |
OPITEC ITALIA srl|01451640211 | 40.17 | ||
Saldo fattura n. 22-2013 del 31/5/2013 ZD00A18481 |
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D | 70.00 | ||
ordine materiale di cancelleria primaria Battisti ZD00A8A332 |
GRUPPO GIODICART srl|04715400729 | 249.93 | ||
Saldo fattura n. 40/5816 del 7/2/2014 ZD00D55A2B |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 | 1419.00 | ||
Saldo fattura n. 116 del 2/7/2013 ZD20AB530B |
PELTRO VARESE di Giovanni Barbieri|01290500121 | 1493.80 | ||
Saldo fattura n. 01/1214 del 30/4/2013 ZD40968E80 |
CINEHOLLYWOOD s.r.l.|07950800156 | 101.30 | ||
noleggio autobus per trasporto piscina alunni scuola primaria ZD5118C9A6 |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 12000.00 | ||
Saldo fattura n. 20 del 31/05/2014 ZD60FA7E69 |
A&G FOTOGRAFIE di Borsani G. e C. snc|08325750159 | 1477.64 |
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