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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
Saldo fattura n. 27D del 29/5/14
ZC10F681F7 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 479.40
noleggio autobus per visite d'istruzione a.s. 2013/14
ZC30CD8E5A 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 5183.57
Incarico RSPP
ZC30DCAE39 		SIRNA LARA|SRNLRA84M61H163F 919.67
Saldo fattura n. 410.539
ZC30E4FCDC 		BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.|02027040019 116.14
Corso di formazione per personale di segreteria su appalti pubblici
ZC411A7479 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 166.50
SALDO FATTURA N. 11 DEL 31/3/2014
ZC50CEF5BE 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 4000.00
Buono ordine per acquisto materiale di pulizia
ZC907FDF29 		MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 135.06
Saldo fattura n. 128 del 31/05/2014
ZC90EF3854 		P.A. CROCE ITALIA BERNATE TICINO|93029640153 81.97
Fattura n. 1476/T del 18/10/2013
ZCB0BE4F4D 		QUADRIFER S.R.L.|02007820125 92.80
Saldo fattura n. 26 del 29/8/2014
ZCB1026AFA 		G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 163.28
Saldo fattura n. 1015 del 11/9/2013
ZCC094955D 		C.I.P.E. srl - Macchine ed accessori per ufficio|02106510122 26481.15
Saldo fattura n. 36-2013 del 30/09/2013
ZCC0B8FDB3 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 27.77
Saldo fattura n. 23 09525 del 14/03/2013
ZCF09B29A3 		OPITEC ITALIA srl|01451640211 40.17
Saldo fattura n. 22-2013 del 31/5/2013
ZD00A18481 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 70.00
ordine materiale di cancelleria primaria Battisti
ZD00A8A332 		GRUPPO GIODICART srl|04715400729 249.93
Saldo fattura n. 40/5816 del 7/2/2014
ZD00D55A2B 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 1419.00
Saldo fattura n. 116 del 2/7/2013
ZD20AB530B 		PELTRO VARESE di Giovanni Barbieri|01290500121 1493.80
Saldo fattura n. 01/1214 del 30/4/2013
ZD40968E80 		CINEHOLLYWOOD s.r.l.|07950800156 101.30
noleggio autobus per trasporto piscina alunni scuola primaria
ZD5118C9A6 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 12000.00
Saldo fattura n. 20 del 31/05/2014
ZD60FA7E69 		A&G FOTOGRAFIE di Borsani G. e C. snc|08325750159 1477.64
Saldo fattura n. 49/E del 29/9/14
ZD6101BD75 		DUECI` DI ELENA LIRATI|01333800124 343.77
Saldo fattura n. 40/50278 del 8/11/13
Z850C2D20E 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 1493.00
Saldo fattura n. 648 del 29/6/2013
Z860A7BD6E 		UBOLDI MARIO|BLDMRA39A07D531N 53.39
Saldo fattura n. 544 B del 18/10/2013
Z860BF93DE 		A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 129.08
Saldo fattura n. 1956 del 30/04/2014
Z860F1CCC1 		BEL-GO S.p.A.|00214680126 40.65
Saldo fatture n. 140320 e 140321
Z870E2191A 		MEGA CHIMICA S.R.L.|09171460158 702.91
impegno di spesa per servizio doposcuola Progetto Chirone set/dic 2012
Z880613E7B 		ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|02352100024 6572.24
Ordine n. MO5435384 - Rinnovo dominio anno 2014
Z880CA11E9 		ARUBA S.P.A. - Servizio Aruba.it|01573850516 24.66
noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/2013
Z890A1BFCE 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 6537.17
Saldo fattura n. 40/4194 del 28/1/2013
Z8B08F2635 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 240.00

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