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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)

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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
trasporto in piscina alunni scuola primaria Dante
Z500C0E54D 		AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 2220.00
Noleggio autobus per visita d'istruzione al Castello di Masnago del 21/5/14
Z500DD4889 		MORANDI S.R.L.|00685110124 315.57
Saldo fattura n. 264 del 31/03/2014
Z500E63DDA 		OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 120.00
5687 c/14
13/09/2015 		incarico servizio doposcuola - progetto Chirone a.s. 2014/15
Z50100909D 		ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE|02352100024 24280.33
5727 c/14
16/09/2014 		Saldo fattura n. 30 del 10/11/2014
Z50100A534 		CATTORETTI PIERA ROSELLA|CTTPRS67E57L682P 14714.39
Saldo fattura n. 884 del 28/02/2014
Z520E10DDB 		BEL-GO S.p.A.|00214680126 91.68
Saldo fattura n. 28 del 30/11/2012
Z5407B97D1 		CATTORETTI PIERA ROSELLA|CTTPRS67E57L682P 6431.74
buono ordine n. 38 del 6/6/2013
Z560A421A3 		G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 195.36
Saldo fattura n. 1458 del 31/10/2013
Z5A0B98F75 		ALL SERVICE PROMOTION s.r.l.|08123850961 60.00
Corso di formazione del 19/12/14 per personale di segreteria
Z5D125750D 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 121.50
Saldo fattura n. 97/13 del 28/2/2013
Z5E0968C1C 		EUROUFFICIO di Rudi Pasquale|02573570120 53.31
ordine materiale di cancelleria primaria Battisti
Z5E0A8C91A 		GRUPPO GIODICART srl|04715400729 599.86
Saldo fattura n. 95 del 30/05/2014
Z5E1023AF8 		PELTRO VARESE di Giovanni Barbieri|01290500121 2131.15
buono ordine n. 50 del 16/04/2014
Z610ED3ECF 		FERRAMENTA CONTE MAURO|CNTMRA67M23L319L 107.01
Saldo fattura n. 20144E03767 del 31/07/2014
Z651051849 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 340.73
codice ordine di pagamento: GAVARE/2013-05-S
Z66094A503 		Institut Francais Milano|96045350582 826.45
Saldo fatture n. 642 del 19/04/2013 653 e 654 del 20/4/2013
Z660B14313 		CASTANO TURISMO SRL|01920080122 440.91
Saldo fatture n. 20144E07105 del 10/09/2014 e 20144E09482 del 22/9/2014
Z67100BB17 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 514.27
contratto di manutenzione impianto rilevazione presenze anno 2014
Z680F1629F 		UNIVERSAL TIME s.n.c. di Croci M. e Cella G.|00781300124 240.00
noleggio autobus per visite di istruzione a.s. 2012/13
Z69083D786 		MORANDI S.R.L.|00685110124 1063.64
Saldo fattura n. 1504 del 3/11/2014
Z69117F822 		TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA|00659430631 77.87
Acconto per viaggio di istruzione a Canterbury (13/4/2013 - 20/04/2013)
Z6A0792558 		WEP SRL|06977680013 5371.90
Saldo fattura n. 876 del 18/07/2013
Z6A0AB5372 		ALL SERVICE PROMOTION s.r.l.|08123850961 260.00
Saldo fattura n. 40/2668 del 21/01/2014
Z6B0DCAE09 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 595.00
Buono ordine 996843 del 5/12/2013
Z6C0CBC589 		TELECOM ITALIA S.P.A.|00488410010 115.84
Saldo fatture n. 40/4462 del 29/01/2013
Z6E081DCFD 		SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 1575.42
Saldo fattura n. 1612 del 29/05/2014
Z6F0E819E4 		PEREGOLIBRI SNC DI PEREGO ANDREA E C.|00821380136 218.23
Saldo fattura n. 20144E06155 del 4/9/2014
Z100FBDDFA 		GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.|00150470324 219.00
Saldo fattura n. 3-2014 del 31/01/2014
Z1B0D61E80 		MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D 70.00
ISTITUTO COMPRENSIVO G. GALILEI - scuola elementare Battisti - BN31030930-BN31030945
Z1C0E66CA0 		MostraMi s.r.l.|06594200963 404.92

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