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Amministrazione trasparente - Aggiudicazioni (gare) / Scelta contraente (ordini acquisto)
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| N. / Data Protocollo | Attività negoziale / CIG | Aggiudicatario - C.F./P.IVA | Allegato | Importo Euro |
|---|---|---|---|---|
|
Saldo fatture n. 32 del 9/4/13 46-47-48-49 del 22/4/13 Z2009472C5 |
A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 | 2825.74 | ||
|
Fattura n. 30 del 31/7/2014 Z20100324C |
MdB DI BENEDETTO MARCO|DBNMRC83L26L319D | 60.00 | ||
|
Saldo fattura n. 9932 del 16/10/13 Z210BD6C18 |
G. LEGNANI s.r.l.|00788440121 | 97.80 | ||
|
Saldo fattura n. 965 del 30/11/2013 Z220C857AE |
OFFICE 2000 S.A.S.|01869270122 | 151.00 | ||
|
Visita museo Casa Ferrari del 10/3 e 24/03 Z250EBE04C |
BASILICA METROPOLITANA DI MODENA|00581150364 | 487.70 | ||
|
ordine materiale di cancelleria scuola dell'infanzia Munari Z270A939BD |
SPAGGIARI CASA EDITRICE|00150470324 | 810.05 | ||
|
Saldo fattura n. 403 del 11/09/2014 Z2A10263DC |
A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 | 343.00 | ||
|
Buono ordine del 29/10/2012 per acquisto inchiostro per fotostampatore Z2B06FAA5F |
EFFEDI SOC. COOP.|03242630139 | 70.00 | ||
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Saldo fattura n. 13.203 del 8/5/13 Z2B09985EA |
DANI 2000 S.r.l.|02547230124 | 205.00 | ||
|
Saldo fattura n. 3466 del 8/7/2013 Z2C0A95B71 |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON|01063120222 | 139.40 | ||
|
trasporto alunni in piscina Z2C0CBAF62 |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 6057.21 | ||
|
Saldo fattura n. 331 del 7/5/2014 Z2D0F46318 |
AUTOSERVIZI BETTONI|00647400126 | 426.23 | ||
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buono ordine n. 7 del 20/03/13 Z2E092F829 |
GRUPPO GIODICART srl04715400729 | 1828.11 | ||
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Saldo fatture n.: 117E - 118E - 119E - 120E - 121E - 122E del 28/11/13 Z340C8B9AD |
A.C.M. s.n.c. di Frigoli Marisa & C|01577380122 | 2128.10 | ||
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Incarico realizzazione sito web Z3511502EC |
CAPROTTI NADIA LUISA|CPRNLS51H61F205T | 988.00 |
Pagine
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